九江市科学技术协会2025年部门预算
九江市科学技术协会2025年部门预算
目 录
第一部分 九江市科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市科学技术协会2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 九江市科学技术协会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市科学技术协会概况
一、部门主要职责
九江市科学技术协会（简称九江市科协）是中共九江市委领导下的人民团体，是市政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。8、加强院士、专家工作站等高端科技平台建设，开展学术交流、技术研发，科技成果应用推广以及培养专业技术人员等相关活动；开展全市青少年各类科普教育、科技培训、科技竞赛；面向全市农村农民免费开展实用技术培训和技术咨询服。9、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年九江市科学技术协会共有预算单位2个，包括九江市科学技术协会（预算编码：109003）和一个二级预算单位，二级预算单位具体包括：九江市院士专家服务中心（九江市青少年科技活动中心）（预算编码：109004）。
编制人数小计26人,其中：行政编制人数15人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,自收自支编制人数0人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数15人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 九江市科学技术协会2025年部门预算表
第三部分 九江市科学技术协会2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况。
2025年九江市科学技术协会收入预算总额为837.62万元,较上年预算安排减少752.85万元;财政拨款收入830.92万元,较上年预算安排减少740.55万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(二)支出预算情况。
2025年九江市科学技术协会支出预算总额为837.62万元,较上年预算安排减少752.85万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出719.07万元,较上年预算安排增加10.05万元;其中：工资福利支出539.76万元,商品和服务支出71.41万元,对个人和家庭的补助107.9万元,资本性支出0万元。项目支出118.55万元,较上年预算安排减少769.6万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出41万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出10万元,对企业补助67.55万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出698.07万元,较上年预算安排减少755.45万元;社会保障和就业支出59.68万元,较上年预算安排增加1.03万元;卫生健康支出34.34万元,较上年预算安排增加0.6万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出45.53万元,较上年预算安排增加0.97万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出539.76万元,较上年预算安排增加11.37万元;商品和服务支出112.41万元,较上年预算安排减少647.73万元;对个人和家庭的补助107.9万元,较上年预算安排增加47.9万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加8.44万元;对企业补助67.55万元,较上年预算安排减少61.3万元。
(三)财政拨款支出情况。
2025年九江市科学技术协会财政拨款支出预算总额830.92万元,较上年预算安排减少740.55万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出691.37万元，社会保障和就业支出59.68万元,卫生健康支出34.34万元,住房保障支出45.53万元。
按支出项目类别划分：基本支出719.07万元,较上年预算安排增加10.05万元;其中：工资福利支出539.76万元,商品和服务支出71.41万元,对个人和家庭的补助107.9万元,资本性支出0万元。项目支出111.85万元,较上年预算安排减少750.6万元;其中：商品和服务支出41万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位补贴60.85万元，资本性支出10万元。
(四)政府性基金情况。
2025年九江市科学技术协会政府性基金支出预算为0万元。按支出项目类别划分：无
“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”
(五)国有资本经营情况。
2025年九江市科学技术协会国有资本经营支出预算为0万元。
按支出项目类别划分：无
“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”
(六)机关运行经费等重要事项的说明。
2025年部门机关运行费预算53.48万元，比2024年预算增加1.71万元，增长3.30%。
其中：其中：办公费4.27万元、印刷费3万元、邮电费5万元、取暖0.36万元、差旅费4.5万元、公务接待费3万元、工会费2.57万元、福利费6.94元、其他交通费用14.56万元、其他商品和服务支出费用9.28万元。
(七)政府采购情况。
2025年部门所属各单位政府采购总额13.72万元,其中: 政府采购货物预算10.72万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算3万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至2024年8月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数1辆,专业技术特种用车实有数1辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）院士专家服务中心工作经费项目情况说明。
1.院士专家服务中心工作经费项目
1）项目概述
九府办抄字【2021】377号院士中心工作经费，保障正常工作运转。工作经费按照预算计划合理分配和使用。
2）立项依据
根据九府办抄字【2021】377号院士中心工作经费，保障正常工作运转。
3）实施主体
市院士专家服务中心（市青少年科技活动中心）
4）实施方案
根据年度工作任务和工作计划，保障单位正常运转，合理安排使用经费。
5）实施周期
2025年当年
6）年度预算安排
本年度预算安排资金38.7万元
7）绩效目标和指标
年度绩效目标：工作经费按照预算计划合理分配和使用，保障单位正常运转，保证员工在岗稳定率等。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年九江市科学技术协会"三公"经费财政拨款安排5.2万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门2025年，无此项工作安排，与上年安排保持一致。
公务接待3.4万元,比上年减少3.6万元，主要原因是：本部门响应市委市政府号召逐年压缩公务接待预算安排，树立过“紧日子”思想。
公务用车运行1.8元,比上年减少1.2万元，主要原因是：本部门响应市委市政府号召逐年压缩公务用车运行预算安排，树立过“紧日子”思想。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：_本部门2025年，无此项工作安排，与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）科学技术支出：反映科学技术普及方面的支出。
（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）全民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。
（四）科普活动即是：“科学普及”，概念应该是将目前人类所掌握和获得的科学知识与技能进行传播的过程。如专场讲座、科普图书赠阅、文明礼仪及健康生活知识竞赛、现场咨询、展板展示等，推动城市社区文明建设。
