目    录

第一部分  九江市科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市科学技术协会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  九江市科学技术协会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  九江市科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

九江市科学技术协会（简称九江市科协）是中共九江市委领导下的人民团体，是市政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（七）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

（八）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

（九）加强院士、专家工作站等高端科技平台建设，开展学术交流、技术研发，科技成果应用推广以及培养专业技术人员等相关活动；

（十）开展全市青少年各类科普教育、科技培训、科技竞赛；面向全市农村农民免费开展实用技术培训和技术咨询服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：九江市院士专家服务中心（九江市青少年科技活动中心）（109004）和九江市科学技术协会（109003）。

本部门2022年年末实有人数50人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人。

第二部分  九江市科学技术协会部门2022年度部门决算表

第三部分  九江市科学技术协会部门2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1332.49万元，其中年初结转和结余35.45万元，较2021年减少84.85万元，下降70.53%；本年收入合计1297.04万元，较2021年增加428.67万元，增长49.36%，主要原因是：1、本年度市科协承办江西省智库峰会2022年庐山院士创新论坛，追加资金141万元；2、追加省级科技九财文指[2022]21号)35万元；3、2021年市级科普专项结转资金23.2万元；4、青少年科技工作室、农技专家工作室21年装修结转至22年结账35万元；5、青少年科技工作室、农技专家工作室21年未完结项目27.81万元结转至22年支付；6、根据九府办抄字[2021]377号从22年起增加工作经费40万元；7、机关及下属单位人员正常增人增资晋级等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1274.75万元，占98.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.28万元，占1.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1332.49万元，其中本年支出合计1301.5万元，较2021年增加348.28万元，增长36.54%，主要原因是：1、本年度市科协承办江西省智库峰会2022年庐山院士创新论坛，追加资金141万元；2、追加省级科技九财文指[2022]21号)35万元；3、2021年市级科普专项结转资金23.2万元；4、青少年科技工作室、农技专家工作室21年装修结转至22年结账35万元；5、青少年科技工作室、农技专家工作室21年未完结项目27.81万元结转至22年支付；6、根据九府办抄字[2021]377号从22年起增加工作经费40万元；7、机关及下属单位人员正常增人增资晋级等；年末结转和结余30.99万元，较2021年减少4.46万元，下降12.58%，主要原因是：加快支出进度，减少实有资金存量。

本年支出的具体构成为：基本支出572.68万元，占44%；项目支出728.81万元，占56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为871.03万元，决算数为1274.75万元，完成年初预算的146.35%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为14.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政22年中统一追加关于下达2021年市级人才发展专项资金，年初本部门无此项预算安排。

（二）科学技术支出年初预算数为802万元，决算数为1080.94万元，完成年初预算的134.78%，主要原因是：1、本年度承办江西省智库峰会2022年庐山院士创新论坛，追加资金141万元；2、追加省级科技九财文指[2022]21号)35万元；3、2021年市级科普专项结转资金23.2万元；4、人员正常增资晋级等；5、青少年科技工作室、农技专家工作室21年装修结转至22年结账35万元；6、青少年科技工作室、农技专家工作室21年未完结项目27.81万元结转至22年支付，此几项经费在编制年初预算时未纳入，实际发生时由财政追加预算安排支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为32.74万元，决算数为137.86万元，完成年初预算的421.08%，主要原因是：部门编制年初预算时退休人员的基础绩效奖金尚未确定，未要求编制此项数据。

（四）卫生健康支出年初预算数为17.23万元，决算数为19.32万元，完成年初预算的112.13%，主要原因是：部门人员经费增资晋级等增加导致。

（五）住房保障支出年初预算数为19.06万元，决算数为22.26万元，完成年初预算的116.7%，主要原因是：部门人员经费增资晋级等增加导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出401.72万元，较2021年增加63.53万元，增长18.79%，主要原因是：部门人员2022年度基础绩效奖金发放、人员经费增人增资晋级等增加。

（二）商品和服务支出58.19万元，较2021年增加4.72万元，增长8.83%，主要原因是：部门举办江西智库峰会庐山论坛等增加支出；部门增加在编人员产生的办公费用以及福利支出。

（三）对个人和家庭补助支出103.81万元，较2021年减少31.5万元，下降58.91%，主要原因是：财政22年度规范了退休人员基础绩效奖金。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少7.78万元，下降100%，主要原因是：部门21年工作需要采购办公设备，22年未此项安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.54万元，决算数为5.11万元，完成全年预算的29.13%，决算数较2021年减少0.25万元，下降4.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门22年度无因公出国预算安排无预算不支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位22年度无因公出国预算安排无预算不支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门22年度无因公出国预算安排无预算不支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为7.7万元，决算数为3.22万元，完成全年预算的41.82%，决算数较2021年减少0.24万元，下降6.94%，主要原因是部门根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出，从严控制公务接待支出，逐年减少此项支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：部门根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出，从严控制公务接待支出，逐年减少此项支出。全年国内公务接待39批，累计接待288人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上下级科协工作来访，其他科协活动交流等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门22年度此项预算安排无预算不支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门22年度此项预算安排无预算不支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为9.84万元，决算数为1.89万元，完成全年预算的19.21 %，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.53%，主要原因是根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增减少的主要原因是根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出48.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.88万元，降低5.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减办公、公务接待指出等支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列）其中：办公费4.79万元，印刷费1万元，咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元，电费0万元，邮电费5万元，取暖费0万元，物业管理费0万元、差旅费2.89万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元、会议费3万元，培训费0万元，公务接待费2.8万元，劳务费0.1万元，委托业务费0万元、工会经费2.61万元，福利费9.11万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用13.83万元，税金及附加费用0，其他商品和服务支出3.83万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。  

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额32.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是------科普大篷车。

九、预算绩效评价情况说明

根据市科协《关于2022年度市科协科普经费使用的计划》（九科协字[2022]6号），2022年市财政在年初预算中安排科普项目经费480万元，用于鼓励和扶持我市科普工作的开展，范围包括实施创新驱动助力工程，开展科普工作、学会学术工作等。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金481.73万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“科普专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出481.73万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“科普专项”项目分别委托“九江浔城会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我市各相关项目实施单位积极组织项目落实，2022年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了科普重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益。同时切实解决了业务经费不足的实际困难，在提升我市全民科学素质，加强科普能力建设中起到了切实、有效的保障作用

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为624.7元，执行数为481.73万元。项目绩效目标完成情况：我市各相关项目实施单位积极组织项目落实，2022年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了科普重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益。同时切实解决了业务经费不足的实际困难，在提升我市全民科学素质，加强科普能力建设中起到了切实、有效的保障作用。发现的问题及原因：我会项目资金在执行过程中均围绕总体绩效目标开展工作，较好的解决了科普重点工作和重点任务经费不足的实际困难，因受疫情及预算管理一体化系统上线停办业务等原因，我会按年度计划开展的部分项目资金未能及时拨付、部分项目未能按计划实施，导致科普专项资金年终有部分结转。下一步改进措施：我会将按照科普专项资金的使用规定，除调整部分项目计划外，将继续按原定用途使用。同时要求项目实施单位加快项目的实施进度，提前做好相关工作安排，力争当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“科普专项”项目部门评价报告（见附件）。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

1、收入科目

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、功能科目

（一）2060101（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2060199（其他科学技术管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三）2060702（科普活动）：反映用于开展科普活动的支出。

（四）2080501（行政单位离退休）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（六）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）2101103（公务员医疗补助）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

（九）2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附    件