目    录

第一部分  九江市科学技术协会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市科学技术协会2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市科学技术协会2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市科学技术协会概况

单位主要职责

九江市科学技术协会（简称九江市科协）是中共九江市委领导下的人民团体，是市政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。2、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。5、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。7、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。8、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。  

二、机构设置及人员情况

2024年九江市科学技术协会内设科室4个，包括：办公室、学会（国际）部、科普（青少年）工作部、机关党总支4个职能部室。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数14人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数1人,自收自支编制人数0人。实有人数小计34人,其中：在职人数小计15人,行政在职人数14人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数1人。离休人数小计0人,退休人数小计19人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  九江市科学技术协会2024年单位预算表

（单位预算需公开的十张表）

第三部分  九江市科学技术协会2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年九江市科学技术协会收入预算总额为1313.23万元,较上年预算安排增加353.3万元; 财政拨款收入1303.23万元,较上年预算安排增加343.3万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2024年九江市科学技术协会支出预算总额为1313.23万元,较上年预算安排增加353.3万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出476.78万元,较上年预算安排增加45.7万元;其中：工资福利支出333.71万元,商品和服务支出51.77万元,对个人和家庭的补助91.3万元,资本性支出0万元。项目支出836.45万元,较上年预算安排增加307.6万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出647.6万元,对个人和家庭的补助60万元,资本性支出0万元,对企业补助128.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少16万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出1224.12万元,较上年预算安排增加453.48万元;社会保障和就业支出38.73万元,较上年预算安排减少88.52万元;卫生健康支出22.46万元,较上年预算安排增加0.37万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出27.92万元,较上年预算安排增加3.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出333.71万元,较上年预算安排减少40.75万元;商品和服务支出699.37万元,较上年预算安排增加368.57万元;对个人和家庭的补助151.3万元,较上年预算安排增加149.98万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少2万元;对企业补助128.85万元,较上年预算安排减少122.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年九江市科学技术协会财政拨款支出预算总额1303.23万元,较上年预算安排增加343.3万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元, 科学技术支出1214.12万元，社会保障和就业支出38.73万元,卫生健康支出22.46万元,住房保障支出27.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出476.78万元,较上年预算安排增加45.7万元;其中：工资福利支出333.71万元,商品和服务支出51.77万元,对个人和家庭的补助91.3万元,资本性支出0万元。项目支出826.45万元,较上年预算安排增加297.6万元;其中：商品和服务支出637.6万元,对个人和家庭的补助60万元,资本性支出128.85万元。

(四)政府性基金情况

2024年九江市科学技术协会政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：无。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年九江市科学技术协会国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：无。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算51.77万元，比2023年预算减少3.53万元，下降6.38%。

其中：办公费4万元、印刷费2.68万元、邮电费5万元、取暖0.36万元、差旅费5万元、会议费2.56万元、公务接待费2万元、劳务费1.44万元、工会费1.49万元、福利费7.12万元、其他交通费用13.73万元、其他商品和服务支出费用6.39万元。

(七)政府采购情况

2024年政府采购总额37万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算37万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日, 单位共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数1辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 九江市科协科普专项项目情况说明

1.九江市科协科普专项

（1）项目概述

科普专项用于支持市级重大科普项目、市级学会服务能力提升、促进全市科普事业以及科技社团发展。科学素质提升工作、农村科普、服务科技工作者、科技传播、农村实用技术推广等。

（2）立项依据：

习近平指出，中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务，为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。

（3）实施主体

市科协机关、市院士专家服务中心（市青少年科技活动中心）

（4）项目实施方案：

开展三个“最美”评选表彰、走访慰问一线科技工作者、召开科技工作者座谈会、、开展科技服务决策咨询课题研究、成立专家联谊会并举办科学决策培训、重点资助乡镇科协换届、举办全市科协系统干部能力提升培训班等

（5）实施周期

2024年当年

（6）年度预算安排：

本年度预算安排资金330.5万元

（7）绩效目标和指标

年度绩效目标：开展服务科技者活动，推动全民科学

素质提升、科技传播更广、开展学术交流、学会特色科普活动，成立市、县学会和换届，开展“双强六好”星级创建

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市科学技术协会"三公"经费财政拨款安排6.1万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位2024年，无此项工作安排，与上年安排保持一致。

公务接待6.1万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位2024年，无此项工作安排，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位2024年，无此项工作安排，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）科学技术支出：反映科学技术普及方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。  

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴 以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）全民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

（四）科普活动即是：“科学普及”，概念应该是将目前人类所掌握和获得的科学知识与技能进行传播的过程。

如专场讲座、科普图书赠阅、文明礼仪及健康生活知识竞赛、现场咨询、展板展示等，推动城市社区文明建设。