目    录

第一部分  九江市科学技术协会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市科学技术协会概况

一、单位主要职责

九江市科学技术协会（简称九江市科协）是中共九江市委领导下的人民团体，是市政协的组成单位，是党和政府联系科技工作桥梁纽带，是发展科学技术事业的重要力量。科协工作既是科技工作的重要组成部分，也是党的群众工作的重要组成部分。其主要职责是：

（一）、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）、制定全市科协系统科普工作规划并组织实施。牵头实施《全民科学素质纲要》，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，面向农民开展农村实用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普志愿者队伍建设。

（三）、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（四）、引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（五）、表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才;开展科技工作者继续教育和培训工作。

（六）、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（七）、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对下级科协进行业务指导。

（八）、承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、学会（国际）部、科普（青少年）工作部、机关党总支4个职能部室内设机构。

本单位年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1366.56万元，其中年初结转和结余11.12万元，比上年减少4.34万元，下降28.05%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1355.43万元，比上年增加349.38万元，增长34.73%，主要原因：1、2023年度单位承办2023年中国数字产业经济大会财政追加经费367.56万元；2、支付2022江西智库峰会-庐山院士创新论坛(2023年续建项目)尾款95.96万元；3、农村专业技术联合会政府批复工作经费10.00万元；4、2023年科普专项本级支出较2022年减少151.02万元（减少资金通过财政指标文下达县区）；5、人员类经费增长约26.88万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1355.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1366.56万元，其中本年支出合计1356.25万元，比上年增加345.86万元，增长34.23%，主要原因：①2023年度单位承办2023年中国数字产业经济大会财政追加经费367.56万元、②支付2022江西智库峰会-庐山院士创新论坛(2023年续建项目)尾款95.96万元、③农村专业技术联合会政府批复工作经费10.00万元、④2023年科普专项本级支出较2022年减少153.7万元（减少资金通过财政指标文下达县区）、⑤人员类经费增长约26.04万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余10.31万元，比上年减少0.82万元，下降7.35%，主要原因：根据要求，加快省级项目支出进度，减少实有资金存量。

本年支出的具体构成：基本支出509.94万元，占37.60%；项目支出846.31万元，占62.40%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数963.93万元，决算数1355.43万元，完成年初预算的140.62%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数16.00万元，决算数81.55万元，完成年初预算的509.69%。预决算差异主要原因：本年度根据九财行指[2023]26号2023年度人才发展专项资金（三个最美）财政追加经费66.00万元，实际支出65.55万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算数774.64万元，决算数1155.28万元，完成年初预算的149.14%。预决算差异主要原因：1、2023年度单位承办2023年中国数字产业经济大会财政预算追加经费367.56万元；2、农村专业技术联合会政府批复追加工作经费10.00万元；3、人员类经费增资调整等追加支出3.08万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数127.25万元，决算数70.04万元，完成年初预算的55.04%。预决算差异主要原因：1、本年度根据人社、财政要求调整社会保障缴费基数，财政追加调整养老保险金等费用；2、本年度应财政要求调整预算中退休人员基础绩效奖至主科目发放。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数22.09万元，决算数20.42万元，完成年初预算的92.45%。预决算差异主要原因：本年度根据人社、财政要求调整社会保障缴费基数，财政追加调整养老保险金等费用。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.75万元，预决算差异主要原因：本年度根据财政要求九财建指[2022]118号文追加工业和信息化高质量发展专项资金4.00万元，实际支出0.75万元。

（六）住房保障支出（类）年初预算数23.95万元，决算数27.39万元，完成年初预算的114.36%。预决算差异主要原因：人员工资调整等导致公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出509.94万元，其中：

（一）工资福利支出436.34万元，比上年增加160.74万元，增长58.33%，主要原因：本年度根据财政要求将退休人员月度基础绩效奖金由退休费纳入工资福利支出中的奖金核算。

（二）商品和服务支出54.55万元，比上年增加5.58万元，增长11.40%，主要原因：本年度行政基础工作较多，办公经费较往年有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出19.05万元，比上年减少70.12万元，下降78.64%，主要原因：本年度根据财政要求将退休人员月度基础绩效奖金由退休费纳入工资福利支出中的奖金核算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位无资本性支出预算，无预算不支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.10万元，决算数3.08万元，完成全年预算的50.42%；决算数比上年减少0.02万元，下降0.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位23年度无因公出国预算安排无预算不支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位23年度无因公出国预算安排无预算不支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位23年度无因公出国预算安排无预算不支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位23年度无公务用车购置预算安排无预算不支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位近年来无公务用车购置预算安排无预算不支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，故本单位23年度无公务用车运行维护费预算安排无预算不支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位近年无公务用车无此项预算支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数6.10万元，决算数3.08万元，完成全年预算的50.42%，主要原因：单位根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出，从严控制公务接待支出，逐年减少此项支出。决算数比上年减少0.02万元，下降0.72%,主要原因：单位根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出。全年国内公务接待42批，累计接待276人次，主要是：上下级科协工作来访，其他科协活动交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出54.55万元，决算数比上年增加5.58万元，增长11.40%，主要原因：本年度因举办2023年中国数字产业大会等活动，增加行政工作因此办公经费增长。其中：办公费1.03万元，印刷费0.00万元，咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元，电费0.00万元，邮电费4.08万元，取暖费0.77万元，物业管理费0.00万元、差旅费1.28万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费0.00万元，租赁费0.00万元、会议费1.14万元，培训费0.00万元，公务接待费2.98万元，劳务费2.53万元，委托业务费1万元、工会经费3.94万元，福利费11.42万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费用13.69万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出10.69万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。  

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额40.84万元，其中：政府采购货物支出3.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的4.90%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于宣传科普知识的科普大篷车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市科协2023年强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。积极组织开展绩效自评。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金845.49万元，占项目支出总额的99.53%。其中，12个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

单位自评工作开展情况：市科协2023年强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。积极组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标，结合部门工作任务完成情况，对照《项目绩效评价自评表》进行打分。自评表如下：

本单位“2023年中国数字产业大会项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）2060101（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2060199（其他科学技术管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（五）2060702（科普活动）：反映用于开展科普活动的支出。

（六）2080501（行政单位离退休）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（八）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）2101103（公务员医疗补助）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

（十一）2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。