目    录

第一部分  九江市院士专家服务中心（九江市青少年科技活动中心）概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市院士专家服务中心（九江市青少年科技活动中心）概况

一、单位主要职责

九江市院士专家服务中心是市科协下属全额拨款事业单位。于2021年事业单位机构改革与市青少年科技活动中心合并构成，其主要职责是：

1、负责全市院士（专家）工作站和海智计划工作站等高端科技平台建设的指导、管理和服务工作；

2、为院士、专家等海内外高层次科技人才和企事业单位等创新主体开展产学研合作和建设高端科技平台等提供咨询和服务；

3、负责院士、专家等海内外高层次科技人才的联络联谊和服务；

4、为各县（市、区）开展科技创新服务和高端科技平台建设等提供支持和服务。

5、负责制定全市院士（专家）工作站和海智计划工作站等高端科技平台建设发展规划及管理办法；

6、了解和掌握建站单位需求，做好拟建站单位与院士、专家及其团队成员的对接协调工作；

7、邀请和组织院士、专家等海内外高层次科技人才来浔开展决策咨询和委托研究等活动，为政府、企业和其他组织机构提供决策建议、战略咨询服务。

8、开展全市青少年各类科普教育、科技培训、科技竞赛；面向全市农村农民免费开展实用技术培训和技术咨询服务。 

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构，分别是：院士专家服务中心和青少年科技活动中心（2021年事业单位机构改革与市青少年科技活动中心合并成一个单位）。

本单位年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计302.41万元，其中年初结转和结余19.87万元，比上年减少0.13万元，下降0.64%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计282.55万元，比上年减少8.44万元，下降2.90%，主要原因：23年度工作经费应财政要求在22年40万元基础上压缩至36万元；。

本年收入的具体构成：财政拨款收入282.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计302.41万元，其中本年支出合计285.60万元，比上年减少5.52万元，下降1.89%，主要原因：本年度根据文件精神，压缩工作经费支出，节约开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.82万元，比上年减少3.05万元，下降15.34%，主要原因：本年度应要求，加快省级资金支出进度，减少存量资金。

本年支出的具体构成：基本支出252.72万元，占88.49%；项目支出32.88万元，占11.51%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数222.11万元，决算数282.55万元，完成年初预算的127.21%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数160.60万元，决算数233.25万元，完成年初预算的145.24%。预决算差异主要原因：一是本年度单位根据财政要求将退休人员月度基础绩效纳入主科目中的奖金核算；二是本年度财政追加人员基数调整等社会保险费经费及人员增资晋级等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数38.36万元，决算数22.01万元，完成年初预算的57.38%。预决算差异主要原因：本年度单位根据财政要求将退休人员月度基础绩效纳入主科目中的奖金核算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.37万元，决算数10.90万元，完成年初预算的105.10%。预决算差异主要原因：因人员增资晋级产生的医疗保险费用调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数12.78万元，决算数16.39万元，完成年初预算的128.25%。预决算差异主要原因：因人员增资晋级产生的公积金调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出252.67万元，其中：

（一）工资福利支出234.95万元，比上年增加108.83万元，增长86.29%，主要原因：一是本年度单位根据财政要求将退休人员月度基础绩效纳入主科目中的奖金核算；二是本年度财政追加人员基数调整等社会保险费经费及人员增资晋级等。

（二）商品和服务支出16.28万元，比上年增加7.06万元，增长76.53%，主要原因：新增4人在编人员产生的办公费用以及福利支出等。

（三）对个人和家庭补助支出1.44万元，比上年减少13.20万元，下降90.16%，主要原因：本年度单位根据财政要求将退休人员月度基础绩效纳入主科目中的奖金核算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：23年度单位无购买办公设备等预算支出，无预算不支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.90万元，决算数1.91万元，完成全年预算的32.39%；决算数比上年减少0.10万元，下降5.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位23年年初预算无此项安排，无预算不支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位23年年初预算无此项安排，无预算不支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位23年年初预算无此项安排，无预算不支出，无因公出国团组及人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.00万元，决算数1.80万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位年初无此项预算安排，无预算不支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位年初无此项预算安排，无预算不支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数5.00万元，决算数1.80万元，完成全年预算的36.00%，主要原因：单位根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出。决算数比上年减少0.09万元，下降4.54%,主要原因：单位根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数0.90万元，决算数0.11万元，完成全年预算的12.39%，主要原因：。决算数比上年减少0.02万元，下降11.93%,主要原因：单位根据九发办电[2020]24号《关于贯彻落实过紧日子要求严格财政收支管理的若干措施》文件精神要求过紧日子压缩支出。全年国内公务接待2批，累计接待10人次，主要是：上下级科协工作来访，其他科协活动交流等。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位为一类事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金29.88万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“工作经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）2060101（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2060199（其他科学技术管理事务支出）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（五）2060702（科普活动）：反映用于开展科普活动的支出。

（六）2080501（行政单位离退休）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

（八）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）2101103（公务员医疗补助）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

（十）2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。